Listamos neste tópico como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica no sistema.
Listamos neste tópico como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica no sistema.
O módulo de NF-e é destinado à emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, bem como as operações de devolução, cancelamento, impressão de DANFE/etiquetas, envio e download de XML.
Para realizar os ajustes da emissão da NF-e, certifique-se de fazer as configurações do certificado digital. Antes de iniciar a utilização do módulo de NF-e, realize as configurações do sistema.
Acesse o menu Fiscal > Configurações > Documentos e caixas.
Para preencher os dados corretamente, solicite o acompanhamento da contabilidade. Modelo: selecione o modelo “55- NF-e”. Ambiente: escolha o ambiente de emissão que a empresa está enquadrada. Empresas onde está selecionada a opção “Produção”, indica que as notas possuem peso fiscal, enquanto empresas em “Homologação” estão no ambiente de testes. Ambiente: escolha o ambiente de emissão adequado para a empresa. Se “Produção” estiver selecionado, significa que as notas fiscais terão valor fiscal. Caso “Homologação“ estiver selecionado, as notas serão emitidas apenas para testes, sem valor fiscal. Série: digite a série de notas fiscais. Próximo documento: informe a numeração de NF-e. Para casos onde a emissão de NF-e era feita em outro sistema, informe o número sequencial em relação a última nota emitida. Imprimir no terminal ao autorizar: realize a impressão automática da nota fiscal na impressora selecionada para NF-e no Terminal ZWeb. Enviar intermed.: defina se as informações do intermediador devem constar nas notas ou não Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no ícone para adicionar a configuração. Realize o mesmo processo para cadastrar a série para emissão de NFC-e ou demais séries para os modelos 55 – NF-e e 65 – NFC-e.
Ao acessar o módulo de NF-e, será exibida a listagem de NF-e já emitidas. As opções
Buscar: digite uma informação para localizar a nota. Pesquise pelo cliente, número ou total da nota. Filtrar (): permite selecionar o tipo de filtro para exibição de notas na tela. Exibir colunas (): permite marcar e reordenar as colunas que serão exibidas na tela. Imprimir (⎙): selecione esta opção para gerar a impressão da listagem ou exportar para um arquivo no formato “.CSV”. Ações: as opções de ações incluem “Enviar XML por e-mail”, que permite selecionar uma faixa de notas fiscais e enviar para um e-mail específico, além da função “Inutilizar NF-e”, que inutiliza uma faixa de numeração. Cadastrar NF-e: cadastro e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Para filtrar a lista de NF-e, selecione a “Coluna”, defina o conteúdo esperado nela no campo “Buscar por” e clicar em “Filtrar”
Defina quais colunas será apresentada marcando a caixa de seleção. Para reordená-las, clique no ícone e arraste para o local desejado.
Clicando em “Imprimir”, o sistema abre uma nova guia com os dados filtrados em tela:
Poderá imprimir o relatório ou “Eportar para CSV”.
Além das ações abordadas anteriormente, novas opções estarão disponíveis quando uma
Essas opções também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma nota na lista.
Cancelar: cancela a nota fiscal, caso esteja dentro do prazo de cancelamento. Carta de Correção: gera uma carta de correção referente à nota selecionada. Apenas informações que não impactam o cálculo dos impostos, a identificação do remetente ou destinatário e a data de emissão ou saída podem ser alteradas. Evento de Conciliação Financeira – ECONF: gera um Evento de Conciliação Financeira para a nota com o objetivo de apresentar conformidade fiscal entre as transações financeiras e o documento fiscal emitido. Recomenda-se preencher o ECONF com orientação contábil.
Ator interessado: função utilizada para preencher o CNPJ do transportador autorizando o acesso ao XML da nota na SEFAZ. A carta de correção, ECONF e Ator interessado, são eventos que também
Consultar pela chave: consulta a NF-e diretamente na SEFAZ e atualiza seu status conforme o retorno da consulta. Protocolar recibo: consulta o número do recibo da nota, autorizando o documento. Visualizar DANFE: abre um PDF da DANFE da nota fiscal selecionada em outra guia. Imprimir DANFE no Terminal ZWeb: envia a impressão para o Terminal ZWeb. Gerar boleto: selecione uma conta com configuração de boletos ativa, possibilitando gerar boletos referentes ao pagamento da NF-e. Enviar e-mail: envia um e-mail com a nota fiscal (DANFe e XML). Gerar XML: gera o arquivo XML referente à NF-e em uma nova aba no navegador. Clonar NF-e: cria uma cópia da nota, porém com outra numeração.
Reenviar XML ao minhas notas: reenvia o XML para o painel “Minhas Notas”. Enviar NF-e pelo WhatsApp: envia a nota fiscal pelo WhatsApp. Emitir MDF-e: abre o cadastro de um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais com a NF-e referenciada e alguns campos preenchidos.
Após realizar todas as configurações para a emissão da NF-e, acesse o menu Fiscal > NF-e e clique em “Cadastrar NF-e”. Confirme com a contabilidade se a empresa está devidamente habilitada na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do Estado onde opera. Para o cadastro da NF-e, o sistema irá apresentar os seguintes campos e funções:
Tabela de preços: selecione uma tabela de preços. Importar: realize a importação de ordem de serviço, pedido de venda, venda gerencial, NFC-e ou kit. NF-e Saída: seletor que indica se a NF-e é de saída ou entrada no estoque.
Na seção “Natureza”, escolha uma natureza de operação já cadastrada. Além disso,
Natureza: selecione a natureza de operação da NF-e. CFOP: preenchido automaticamente conforme a natureza de operação escolhida. Série: escolha uma das séries cadastradas para NF-e no sistema. Finalidade da NF-e: informe qual é o tipo da nota fiscal será emitida (normal, complementar, ajuste ou devolução). Vendedor: selecione um usuário cadastrado do sistema como vendedor. Data de emissão: data em que a NF-e foi emitida. Data de saída: data em que o produto sairá da empresa. Hora de saída: horário de saída do produto.
Selecione um cliente cadastrado. Cadastre um novo cliente clicando no ícone + ou edite o cliente clicando no ícone ✏.
Lance os produtos no orçamento. Os campos disponíveis para a adição de novos itens
Item: selecione o produto cadastrado no estoque. Se necessário utilize o ícone + para cadastrar um novo produto.
– Busca exata: quando forem digitados mais de 25 caracteres, o sistema realiza uma busca exata com base no que foi digitado. Essa regra é válida para a descrição, referência e variações do produto. – Busca aproximada (contém): ao digitar até 25 caracteres não numéricos, o sistema busca todos os itens que contenham a informação digitada na descrição, referência ou variações do produto. – Busca numérica: quando a busca for composta apenas por números, o sistema interpretará como tentativa de localizar o código interno, o código de barras ou a referência numérica.
– Busca por código (com prefixo #): ao iniciar a busca com o símbolo # seguido de números, o sistema ignora o caractere e realiza a busca pelo código interno informado. Quantidade: informe a quantidade do item. Valor unitário R$: informe o valor unitário do produto. Desconto R$: informe se o desconto será aplicado como percentual (%) ou valor fixo (R$) e insira o valor correspondente. Total R$: valor total do produto ou serviço com base nos campos anteriores. Produto para consumidor final: marque a caixa para informar que o produto foi vendido para consumo/utilização do destinatário. Quando está desmarcada, o sistema assume que o produto será revendido pelo destinatário. Clique no ícone para adicionar o produto na NF-e.
Apresenta os valores referentes à tributação da nota fiscal, mostrando os campos:
BC ICMS R$: mostra o valor da base do cálculo em reais, conforme cadastro da natureza de operação. Valor do ICMS R$: resultado da multiplicação do valor da base de cálculo pela porcentagem de alíquota definida na tributação associada à natureza de operação da NF-e. BC ICMS ST R$: segue a mesma lógica da base de cálculo de ICMS, com a diferença de que é destacada apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária. Valor do ICMS ST R$: segue a mesma lógica do valor de ICMS, com a diferença de que é destacado apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária. Valor do IPI R$: valor de Imposto sobre Produtos Industrializados. Valor do ICMS Deso. R$: valor de ICMS desonerado, destacado em casos de operações não tributadas, isentas ou suspensas.
Valor do FCP ST R$: valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária Frete R$: valor de frete em casos de ocorrência de transporte da mercadoria da NF-e. Seguro R$: valor de seguro dos produtos da NF-e. Despesas R$: despesas adicionais relacionadas à NF-e. Desconto R$: campo de desconto, podendo ser definido em valor ou porcentagem. Total dos Produtos R$: valor total dos produtos da NF-e.
Os campos desta seção dizem respeito à ocorrência ou não de transporte dos produtos da
Razão social: selecione o transportador ou cadastre pelo ícone +.
Endereço: endereço presente no cadastro do transportador. Frete por conta: selecione o responsável pelo pagamento do frete. Veículo: selecione o veículo que será utilizado no transporte ou cadastre pelo ícone +. Quantidade volumes: informe a quantidade de volumes transportados. Espécie: informe qual o tipo dos volumes da nota (pacotes, caixas, embalagens, etc). Marca: informe em caso da mercadoria transportada possuir identificação ou marca. Numeração: informe o número de volumes transportados. Peso Bruto: informe o peso total dos produtos e embalagens. Peso Líquido: informe o peso dos produtos, subtraindo o peso das embalagens.
Informe o valor da forma de pagamento e clique no ícone + para incluir na listagem.
Nesta seção é possível inserir os dados adicionais da NF-e, além do preenchimento dos
Indicador de presença: informe se a venda foi realizada de forma presencial, pela internet, etc. Informações complementares (*fixas): apresenta valores aproximados de tributação. Posteriormente será impresso no rodapé da DANFE. Marketplace: campo para informar se houve intermédio em algum site de terceiros (Intermediadores/Marketplace).
Ator interessado: função utilizada para preencher o CNPJ do transportador autorizando o acesso ao XML da nota na SEFAZ. Clique no ícone depois de preencher o CNPJ dos atores para adicionar aos interessados. Informações complementares: campo destinado às informações complementares da Nota Fiscal. Posteriormente será impresso no rodapé da DANFE, abaixo das informações complementares de tributação. Lançado por: campo que apresenta o responsável pelo lançamento da nota fiscal no sistema (Fixo).
A seção de controles específicos é liberada de acordo com o produto selecionado na NF-e.
Receituário agronômico: marque esta opção para permitir o preenchimento das
Número do receituário: numeração específica do receituário agronômico. CPF do responsável técnico: CPF do responsável técnico pela emissão da receita agronômica. Guia de transporte: marque esta opção para permitir o preenchimento das
Tipo de guia: selecione o tipo da guia de acordo com as opções disponíveis. UF da guia UF da guia de transporte. Número da guia: número específico da guia de transporte do produto. Série da guia: série específica da guia de transporte do produto. Após conferir os dados da NF-e, clique em “Transmitir” para enviar a SEFAZ.